Planejamento tributário: a importância da elaboração para o sucesso da sua empresa em 2023
Inicie seu planejamento tributário e certifique-se de que sua empresa estará pronta para começar 2023.
É hora de pensar em 2023 e em todas as possibilidades que ele oferece. Não se esqueça de cuidar de uma tarefa importante: seu planejamento tributário!
O planejamento tributário é uma parte essencial de sua vida financeira e pode ajudá-lo a economizar dinheiro e garantir que você não pague mais impostos do que o necessário.
Com as estratégias e preparação corretas, você pode maximizar sua economia e minimizar sua conta de impostos.
Nunca é tarde demais para começar a planejar, portanto não perca mais tempo. Assuma o controle de seu futuro financeiro e comece hoje mesmo a planejar os impostos!
Como fazer isso? No artigo de hoje vamos ajudá-lo a contar com um planejamento tributário de sucesso. Confira!
Veja também:
- Como fazer a escolha certa do regime de tributação;
- Impostos: quais são os principais sobre meu comércio?
- Conheça as razões para o desenquadramento do Simples Nacional.
O que é o planejamento tributário?
Sabemos que a carga tributária do Brasil é muito elevada e que os impostos acabam tendo um grande impacto no crescimento das empresas.
Felizmente, existem formas de reduzir a carga tributária de forma totalmente legal. É aí que entra o planejamento tributário!
Ele consiste em um conjunto de estratégias utilizadas para redução legal dos impostos e o correto cumprimento das obrigações fiscais.
Essas estratégias são criadas através do estudo das normas tributárias, do mercado de atuação da empresa, dos dados contábeis e fiscais do negócio, etc.
Como reduzir minha carga tributária com o planejamento tributário?
Regra geral, podemos entender que o planejamento tributário busca a redução da carga tributária das empresas através de 3 formas:
- Evitando a incidência dos impostos desnecessários;
- Reduzindo os valores de recolhimento, seja através de possível redução de alíquotas ou na redução da base de cálculo;
- Analisando qual regime tributário é o mais benéfico a atividade da empresa.
Mas como isso é possível? A forma mais comum é através do enquadramento tributário correto.
Ou seja, através do planejamento tributário, será possível identificar o regime tributário mais adequado ao seu negócio, entre o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, quando consideramos a redução da carga tributária e o aproveitamento de benefícios.
Para isso, serão analisados uma série de dados, como:
- Faturamento;
- Atividade exercida;
- Folha de pagamento, etc.
Porém, além de realizar o correto enquadramento tributário, também há outras formas de conseguir a redução de impostos, como:
- Aproveitando benefícios e incentivos fiscais: há uma série de benefícios que permitem a redução ou até mesmo isenção de alguns impostos;
- Definição correta de suas atividades econômicas: alguns impostos são gerados de acordo com a atividade exercida pela empresa. Desse modo, escolher o CNAE incorreto pode gerar erros nos impostos gerados;
- Planejando melhor entre escolher o pró-labore e a distribuição de lucros: sobre o pró-labore incidem o Imposto de Renda e a contribuição social. Por outro lado, a distribuição de lucros é isenta desses tributos, entretanto, para essa modalidade, não há contribuição previdenciária. Desse modo, planejar melhor esses valores pode reduzir o valor a ser recolhido em impostos.
Como fazer um planejamento tributário efetivo para 2023?
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Fique atento aos prazos
Como foi apresentado anteriormente, a mudança de enquadramento tributário é uma das principais formas de conseguir a redução da carga tributária. Entretanto, essa mudança não pode ser feita a qualquer momento.
Todos os anos, a Receita Federal apresenta os prazos para que essa mudança seja realizada, mas, em regra geral, as empresas têm até o último dia do mês de janeiro para indicarem a alteração ao Fisco.
Por isso, é fundamental iniciar o seu planejamento tributário o quanto antes!
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Conte com uma equipe de contabilidade especializada
A elaboração do planejamento tributário demanda conhecimento aprofundado sobre os assuntos contábeis, fiscais e tributários. Por isso, deve ser realizado por especialistas.
Sendo assim, é essencial contar com uma contabilidade especializada para iniciar o seu planejamento. Conte com a Alcance Assessoria Empresarial!
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Faça o levantamento das informações de sua empresa
A fim de que o estudo seja realizado, é necessário coletar os dados necessários da empresa para análise, como:
- Porte e estrutura empresarial;
- Regime tributário atual;
- Atividades exercidas;
- Faturamento atual;
- Margem de lucro;
- Folha de pagamento;
- Quadro societário;
- Investimentos;
- Dados contábeis, fiscais e tributários, como notas fiscais, relatórios financeiros, declarações enviadas, etc.
Coletando o máximo de informações possíveis que impactam o pagamento de tributos, você poderá ter um planejamento mais assertivo.
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Estabeleça metas e objetivos
O próximo passo é a definição das metas e objetivos da empresa. Esse processo deve ser realizado com o auxílio de especialistas para que se tenha estimativas econômicas mais realistas e precisas.
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Considere a sua natureza jurídica
Cada tipo de natureza jurídica apresenta suas próprias características, benefícios, limitações e imposições legais.
Considerar a sua natureza jurídica é muito importante, pois também poderá interferir na escolha do seu regime tributário.
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Considere os diferentes cenários e escolha o regime tributário correto
Cada regime tributário deve ser estudado de forma detalhada para que todos os fatores e cenários possíveis sejam analisados.
É necessário considerar as alíquotas praticadas, a faixa de faturamento, atividades permitidas, forma de tributação, benefícios que podem ser aproveitados, etc.
Assim, será possível definir o regime mais adequado ao seu negócio, em que você poderá pagar o menor valor possível em impostos.
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Revise o planejamento tributário
O planejamento tributário precisa ser revisado de forma periódica para que sejam feitas alterações necessárias de acordo com mudanças no mercado, na sua empresa e na própria legislação.
Assim, será possível manter sua empresa organizada, econômica e em conformidade com as normas tributárias.
Conte com a Alcance Assessoria Empresarial
Nós, da Alcance Assessoria Empresarial, estamos há mais de 10 anos prestando serviços fiscais e tributários para empresas de diferentes segmentos.
Desse modo, temos a experiência e a expertise necessária para ajudá-lo a elaborar um planejamento tributário de sucesso.
Com o planejamento correto, você pode reduzir o pagamento de impostos e maximizar suas economias. Portanto, não perca mais tempo e fale com os nossos especialistas o quanto antes e conheça os nossos serviços de contabilidade, fiscal e departamento pessoal!
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